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湖南省体育局2017年部门预算公开

湖南省体育局 发布时间:2017-02-23 【字体:

第一部分:

        湖南省体育局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家体育工作政策和法规,起草有关地方性法规、规章草案。

(二)研究全省体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域性体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划竞技体育发展,研究全省体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

(六)组织开展体育领域的科研活动及成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

(八)负责全省体育社团的资格审核。

(九)承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室,离退休人员管理服务处、机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。

、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1湖南省体育局本级

2湖南体育职业学院、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省网球运动管理中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省体育场、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育人才交流服务中心、湖南贺龙体育馆郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心19家直属事业单位

 

、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括体育局归口管理、面向全省分配的体育发展专项经费。

需要说明的是,按预算管理体制改革要求,参照中央预算编制办法,未细化的一般公共预算拨款安排用于省本级的专项资金和对市县专项转移支付未编入部门预算,已列入政府预算,统筹考虑以上情况。现就纳入部门预算的收支情况说明如下:

(一)收入预算,2017年年初预算数121927.99万元,其中,一般公共预算拨款23321.13万元,政府性基金拨款95996万元,纳入专户管理的非税收入1930万元,中央财政补助236万元,事业单位经营服务收入444.86万元2017年预算收入较上年度增加44159.66万元,其主要原因:一般公共预算拨款减少3187万元,政府性基金增加47072万元,非税收入增加330万元,中央财政补助增加14万元,经营收入减少69.34万元。专项资金规模98315.29万元,其中:业务工作专项1283.96万元,运行维护专项1035.33万元,体育发展专项95996万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数121927.99万元,其中,教育支出4965.8万元,化体育与传媒支出16640.04万元,社会保障和就业支出2414.71万元,住房保障支出1205.35万元,医疗卫生与计划生育支出706.09万元,其他支出95996万元2017年预算支出较上年度增加44159.66万元,其主要原因:教育支出减少531.5万元,文化体育与传媒支出减少4645.3万元,社会保障和就业支出增加2089.19万元,住房保障支出增加253.91万元,医疗卫生与计划生育支出减少78.64万元,其他支出增加47072万元。

、一般公共预算拨款支出预算

2017一般公共预算拨款收入23321.13万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为21001.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为2319.29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有事业发展专项、专项业务费、对市县专项补助等。其中:教育支出129万元,主要用于办公设备购置化体育与传媒支出2190.29万元,主要用于退役运动员安置、物业管理、绩效评价及内部控制建设、办公设备购置、运动服装及器材购置等方面。

 

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017省体育局本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款318.67万元,比2016年预算减少7.62万元,下降2.34%

2三公经费预算

     2017年“三公”经费预算数为339.77万元,其中,公务接待费125.85万元,公务用车购置及运行费198.92万元,因公出国(境)费15万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算减少45.4万元,降低11.78%。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,公务接待费预算比上年减少27.3万元,减少17.82%;其二,公务用车购置费为0,公务用车运行费预算比上年减少18.1万元,降低8.34%,原因是实施公务用车制度改革后,公务用车数量减少,公务用车运行费随之降低;其三,因公出国(境)费,与上年持平,主要用于参加中央和省组织的境外有关事务、会议及国际赛事。

3、政府采购情况

   2017省体育局各单位政府采购预算总额309.81万元,其中,政府采购货物预算171.96万元;政府采购服务预算137.85万元。

4、政府性基金的使用公开情况

省体育局的政府性基金(体育彩票公益金)使用情况按 彩票管理的相关规定于次年的6月30日前在省体育局官网公开。  

5、专项转移支付项目情况

2017年省体育局对市县专项转移支付预算总额57597.6万元(政府性基金)。

6、国有资产占有使用情况。

截至20161231日,省体育局全系统各预算单位共有车辆58辆,其中局机关机要通信用车1台,应急用车1台,特种专业技术用车1台,离退休干部用车3台,实物保障用车1台,其他用车台;各直属事业单位车辆50辆。单位价值在50万元以上的通用设备有3台(,单位价值在100万元以上的通用设备有6台()。

、绩效目标设置情况

2017年,全系统绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款23321.13万元,政府性基金拨款95996万元,纳入专户管理的非税收入1930万元,其他资金680.86万元。

 

、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况

3、部门支出总体情况

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况

10、一般公共预算基本支出情况

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

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