第一部分：
湖南省体育局２０１９年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
１．贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
２．研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
３．统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
４．统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
５．统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
６．组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
７．拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
８．承办省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
二、部门预算单位构成
纳入２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）湖南省体育局本级
（二）湖南体育职业学院、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省体育场、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育人才交流服务中心、湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心１９家直属事业单位。
三、部门收支总体情况
２０１９年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局所属事业单位基本运行的经费、省体育局归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：２０１９年年初预算数５０，７７３．９７万元。其中一般公共预算拨款３１，６２９．３３万元，其中经费拨款２８，１１２．２５万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款３，５１７．０８万元，含行政事业性收费收入１００．３７万元；政府性基金预算拨款１２，６７０万元；纳入专户管理的非税收入２，１４０万元；中央财政补助３，６９９．４０万元（其中一般公共预算补助１，８６８．４０万元，政府性基金补助１，８３１．００万元）；事业单位经营服务收入６３５．２４万元（其中体育医院医疗事业收入３５７．２４万元）。收入较去年增加１５，４６３．７３万元，主要是一般公共预算拨款减少１３３．２１万元，政府性基金增加１２，６７０．００万元（２０１８年政府性基金预算收入不在本部门年初预算中列支）。纳入专户管理的非税收入增加３４０．００万元，中央财政补助增加２，３６７．４０万元，事业单位经营服务收入增加２１９．５４万元。
（二）支出预算：２０１９年年初预算数５０，７７３．９７万元。其中教育支出６，４６２．９４万元；文化旅游体育与传媒支出２４，８８５．６２万元；社会保障与就业支出２，５８６．５３万元；卫生健康支出７８１．９７万元；住房保障支出１，５５５．９１万元；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）１４，５０１万元。支出较去年增加１５，４６３．７３万元，主要是教育支出增加９９７．７６万元，文化体育与传媒支出增加２１．２５万元，社会保障和就业支出减少１１９．０５万元，卫生健康支出增加８．３５万元，住房保障支出增加５４．４２万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）增加１４，５０１万元。
需要说明的是，本年用于体育事业的彩票公益金支出纳入部门预算，因此部门预算收支数较去年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
２０１９年一般公共预算拨款收入３１，６２９．３３万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：２０１９年基本支出年初预算数为２７，５６６．８４万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为４，０６２．４９万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：教育支出２８０．７７万元，主要是湖南省体育职业学院双一流、高校国家奖助学金、设备购置等专项支出；文化旅游体育与传媒支出３，７７５．７４万元，主要用于退役运动员安置、体育行业特有工种职工技能鉴定、物业管理、绩效评价及内部控制建设、办公设备购置、运动服装及器材购置等方面；卫生健康支出５．９８万元，主要是湖南省体育运动医疗专科医院用于设备购置的支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
２０１９年省体育局本级１家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款４１５．８５万元，比２０１９年预算增加８．０４万元，上升１．９７％。
（二）“三公”经费预算
２０１９年“三公”经费预算数为１９１．５７万元，其中，公务接待费４８．９５万元，公务用车购置及运行费１３２．６２万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费 １３２．６２万元），因公出国（境）费１０万元。２０１９年“三公”经费预算较２０１８年减少８１．９８万元，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少３９．５万元，降低４４．６６％；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为０，公务用车运行维护费预算比上年减少３７．４８万元，降低２２．０３％；其三是严控因公出国（境）公务审批，压缩开支，因公出国（境）费预算比上年减少５万元，降低３３．３３％。
（三）政府采购情况
２０１９年省体育局各单位政府采购预算总额６，７５４．７７万元，其中：政府采购货物预算５，１２２．７７万元、政府采购工程预算１，０００万元、政府采购服务预算６３２万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至２０１８年６月３０日，湖南省体育局共有车辆４９辆，其中，领导干部用车１辆，一般公务用车４１辆，特种专业技术用车３辆，其他用车４辆。单位价值５０万元以上通用设备６台，单位价值１００万元以上专用设备６台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入２０１９年部门整体支出绩效目标的金额为５０，７７３．９７万元，其中，基本支出３０，６５４．４８万元，项目支出２０，１１９．４９万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
１、部门收支总体情况表
２、部门收入总体情况表
３、部门支出总体情况表
４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
６、省级基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
７、省级基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
８、省级基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
９、省级基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１０、省级基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
１１、省级基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
１２、财政拨款收支总体情况表
１３、一般公共预算支出情况表
１４、一般公共预算基本支出情况表
１５、一般公共预算省级基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
１６、一般公共预算省级基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
１７、一般公共预算省级基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
１８、一般公共预算省级基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
１９、一般公共预算省级基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
２０、一般公共预算省级基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
２１、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
２２、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
２３、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
２４、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
２５、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
２６、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
２７、省级专项资金清单
２８、一般公共预算“三公”经费预算表
２９、项目支出绩效目标表
３０、整体支出绩效目标表
主办单位：湖南省体育局 政府网站标识码：4300000051
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