中国政府网 | 国家体育总局 | 湖南省政府门户网站

2020年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金绩效自评报告

湖南省体育局 发布时间:2021-06-16 17:21 【字体:

2020年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业

专项资金绩效自评报告

湖南省财政厅      湖南省体育局

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,加强中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的管理,提高转移支付资金使用效益,根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔20212号)等文件精神,我省组织对2020年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(湖南韶山村体育活动中心改善条件项目)进行了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2020年度,中央下达我省中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金重点项目800万元,支持项目为湖南韶山村体育活动中心改善条件项目建设

(一)中央下达集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算和绩效目标情况

1、中央专项资金下达情况

中央分两批下达我省2020年集中彩票公益金支持体育事业专项资金800万元,其中:财教〔2019156号下达资金3201万元,财教〔202077号压减资金2401万元,实际下达800万元。项目明细为湖南韶山村体育活动中心改善条件项目资金800万元。

2、中央绩效目标下达情况

2020年,中央下达我省中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金800万元,项目实施期为2020年,绩效目标为:完成湖南韶山村体育活动中心改善条件项目(项目占地约为12000平方米,主要改造项目分为三个部分,铺设塑胶跑道、铺设足球场人造草皮、铺设硅PU室外篮球场等)。并根据年度目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级绩效指标及相关二级和三级绩效目标,具体如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

环形跑道

1

11人制足球场

1

多功能活动室

1

羽毛球场

3

篮球场

2

质量指标

工程质量验收合格率

100%

时效指标

项目完工及时率

100%

效益指标

社会效益指标

促进群众体育健身活动开展

9

生态效益指标

免费对外开放率

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度(%

90%

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况

1全省资金分解下达情况

2020年,我省中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金涉及项目1个,具体如下:湖南韶山村体育活动中心改善条件项目800万元。

2、省级下达的绩效目标

我省在中央下达的绩效目标基础上,结合项目的具体实施内容,对绩效目标作了进一步细化,主要包括资金到位、项目实施、资金管理、成本节约、效益等方面。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2020年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金总额800万元,涉及韶山市1个县市区,共1个项目,资金已通过湘财文指〔201966号及时拨付到位,无资金滞留情况。

2、项目资金执行情况分析。2020年我省中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金800万元,目前实际支出777.28 万元,执行率为97.16%,留存资金为工程质量保证金。具体见下表:

项目类别

预算金额(万元)

执行金额(万元)

执行率

湖南韶山村体育活动中心

改善条件项目

800

777.28

97.16%

合计

800

777.28

97.16%

3、项目资金管理情况分析。根据现场检查及反馈的情况,项目单位资金使用规范,未发现挪用、挤占现象。

1)建章建制方面:中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项参与单位多,涉及行政事业单位、企业等,根据现场检查及反馈情况,资金使用单位在财务制度、内控制度中加强了专项资金管理,严格了专项资金使用审批手续与流程。

2)财务核算方面:项目实施单位均按照会计基础工作要求,建立了会计核算体系,并使用财务软件手段实现会计电算化,专项资金的收支核算比较规范。

3)资金使用拨付方面:总体上能够按照《中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金管理办法》(财教〔202069号)相关规定拨付和使用资金,手续比较完整,未发现挤占、挪用或套取资金等现象。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

1)项目数量情况。在专项资金支持下,2020中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金支持项目1个,即湖南韶山村体育活动中心改善条件项目。

2)项目实施进度。2020年中央集中彩票公益金支持地方体育事业建设项目1个,即湖南韶山村体育活动中心改善条件项目,项目实施进度情况如下:湖南韶山村体育活动中心改善条件项目已经全部完工,竣工验收合格(办结施工竣工验收手续)并投入了使用。

3)项目成本节约情况。我省通过加强项目过程管理,严格实行招投标管理,在保质保量的前提下,尽可能降低项目实施成本,该项目立项初步设计概算批复总额为1001.21万元,预算金额800万元,节约资金201.21万元。

2、效益指标完成情况分析

1)经济效益。湖南韶山村体育活动中心改善条件项目主要为公益性项目,建设完成后不产生直接的经济效益,但项目建设后通过开展全民健身活动及青少年研学活动,有利于推动韶山市经济发展,有利于完善城市功能、提高提供城市品位。

2)社会效益。湖南韶山村体育活动中心改善条件项目建设,切实解决了项目区域体育基础设施建设相对落后,体育活动场地缺乏的问题,对于推动全民健身活动的开展具有重要意义。

3)生态效益。该项目建成投入使用后免费对外开放,通过项目的实施,较好的改善了项目区域内人民群众体育锻炼的环境,增强了人民群众的锻炼意识,倡导了绿色出行的健康生活和运动方式,有利于环境的改善。

4)可持续影响。通过体育运动活动的组织开展,增强了人民群众对体育事业和体育运动的参与热情;运动设施的建设保障了人民群众基本体育健身锻炼权益,促进了社会和谐。

3、满意度指标完成情况分析

在执行期间,项目实施单位按照计划要求基本完成了年度绩效目标,取得了良好的成效。通过现场走访、调研等方式获取的参与者回馈中,人民群众反响好,满意度高

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评,我们发现项目还存在一些问题,主要是项目建成后,周边知晓的群众还不多,另外场地维护管理制度还不健全。

分析原因主要是:主要是该项目标识标牌设置不到位,导致知晓群众较少,同时项目建成时间短,管理制度还不健全。

为切实提高财政资金使用效率,针对本次自评中发现的问题,下一步,我们将严格按照财政预算管理制度规定,进一步查摆原因、分类施策:

要求当地主管部门加强项目宣传,在项目场所以及周边显要位置标示项目位置、功能、对外开放时间等信息,有序引导群众前往健身。同时要确定场地维护管理单位,制定相关管理制度,落实管理人员,做好维护以及对外开放工作,确保场所设施安全有序对外开放。

另外还将督促市县财政和主管部门切实加强专项资金的使用监督检查,做到专款专用,并作为2021年绩效奖励资金安排的重要参考依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果的应用

通过对自评结果分析、总结,主要将自评结果应用于以下几方面:

1、针对自评过程中发现的问题,提出整改建议意见,督促相关单位落实整改措施。

2、充分利用自评结果,通过以评促管的项目管理方式,切实增强各级主管部门和资金使用单位的支出责任和效率意识,不断提升财政资金使用效益。

3、将自评结果作为以后年度专项资金分配的参考依据。

(二)自评结果的公开

拟将本次自评结果在我省体育局官网上进行公开,接受社会监督。

【打印本页】【关闭窗口】

2020年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金绩效自评报告

19643633