湖南省体育局２０２５年部门预算公开

目　录

　　第一部分２０２５年部门预算说明

　　第二部分２０２５年部门预算表

　　１、收支总表

　　２、收入总表

　　３、支出总表

　　４、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　５、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　６、财政拨款收支总表

　　７、一般公共预算支出表

　　８、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　９、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　１０、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　１１、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　１２、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　１３、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　１４、一般公共预算“三公”经费支出表

　　１５、政府性基金预算支出表

　　１６、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　１７、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　１８、国有资本经营预算支出表

　　１９、财政专户管理资金预算支出表

　　２０、省级专项资金预算汇总表

　　２１、省级专项资金绩效目标表

　　２２、其他资金绩效目标表

　　２３、部门整体支出绩效目标表

第一部分２０２５年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　１、贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。

　　２、研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　３、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

　　４、统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　５、统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

　　６、组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　７、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

　　８、承办省人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委（机关纪委）按有关规定设置。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　１、湖南省体育局本级

　　２、湖南体育职业学院、湖南省游泳运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省体育人才交流服务中心、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心、湖南贺龙体育馆、湖南省体育运动医疗专科医院、郴州体育训练基地、湖南省体育场１９家直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。２０２５年本部门收入预算５８４９１．５９万元，其中，一般公共预算拨款３９７１５．１８万元，政府性基金预算拨款１１１３６万元，国有资本经营预算拨款０万元，纳入专户管理的非税收入３３５９．６９万元，上级财政补助收入５９７万元，事业收入５３３．２万元（全部为体育医院医疗事业收入），上年结转结余３１５０．５２万元。收入较去年减少３６６．８５万元，主要是一般公共预算拨款增加３２５．６４万元，政府性基金增加２５９万元，纳入专户管理的非税收入增加８６．６９万元，上级财政补助减少２１０４万元（２０２５年提前下达中央体彩公益金未纳入年初预算），事业收入增加８．２６万元，上年结转结余增加１０５７．５６万元。

　　（二）支出预算：２０２５年本部门支出预算５８４９１．５９万元，其中，一般公共服务支出４００万元，占０．６８％；教育支出６４２４．４８万元，占１０．９８％；科学技术支出１．０２万元，占０％；文化旅游体育与传媒３０６８２．４１万元，占５２．４６％；社会保障和就业支出５２０１．５２万元，占８．８９％；卫生健康支出２６２６．０２万元，占４．４９％；住房保障支出２０２０．１５万元，占３．４６％；其他（用于体育事业的彩票公益金支出）１１１３６万元，占１９．０４％。支出较去年减少３６６．８５万元，主要是一般公共服务支出较去年增加４００万元，全部为２０２４年第一批重大投资项目前期工作经费；教育支出较去年减少５７５．７６万元；科学技术支出较去年减少１．４８万元；文化体育与传媒支出较去年增加１２３２．１９万元，主要是２０２５新增第十五届全运会备战和申办第十六届全运会经费、退役运动员安置费较上年增加；社会保障和就业支出较去年增加３５２．６７万元；卫生健康支出较去年减少４９．１５万元；住房保障支出较去年增加２２．７万元；其他支出较去年减少１７４８万元，全部是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　２０２５年本部门一般公共预算拨款支出预算４３４６２．７万元，其中，一般公共服务支出４００万元，占０．９２％；教育支出４２５８．８２万元，占９．８％；科学技术支出１．０２万元，占０％；文化旅游体育与传媒支出３０６８２．４１万元，占７０．５９％；社会保障与就业支出４１７６．７６万元，占９．６１％；卫生健康支出２０５３．５４万元，占４．７３％；住房保障支出１８９０．１５万元，占４．３５％。

　　（一）基本支出：２０２５年本部门基本支出预算数３０６２８．３９万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：２０２５年本部门项目支出预算１２８３４．３１万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出４００万元，全部为２０２４年第一批重大投资项目前期工作经费；教育支出５４５．７８万元，主要是高职教育发展专项、双一流专项、后备人才基地建设及输送奖、中职学生助学金等；科学技术支出１．０２万元，主要是上年结转结余科学普及相关课题支出；文化旅游体育与传媒支出１１８８３．６６万元，主要是第十五届全运会备战及申办第十六届全运会经费、退役运动员安置费、运动员伙食补助和常年比赛成绩奖，运动员服装及器材装备购置，办公设备购置、田径场跑道及足球场草皮更新等；社会保障和就业支出３．８５万元，主要是残疾人扶助专项。

　　五、政府性基金预算支出

　　２０２５年本部门政府性基金支出预算１１１３６万元，其中，其他支出１１１３６万元，全部用于体育事业的彩票公益金支出，占１００％。具体安排情况如下：省级资金用于竞技体育８１１５万元，青少年体育４５万元，群众体育１９５０万元，公共体育及公共体育场馆维修等１０２６万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费：２０２５年本部门机关本级１家行政事业单位的机关运行经费６００万元，比上年持平。

　　（二）“三公”经费预算：２０２５年本部门机关本级、省体育人才交流服务中心等２０家行政事业单位“三公”经费预算数为９４．１５万元，其中，公务接待费１８．５５万元，公务用车购置及运行费６５．６万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费６５．６万元），因公出国（境）费１０万元。２０２５年“三公”经费预算较２０２３年减少３．５４万元，主要是公务接待费减少０．２万元，公务用车运行费减少３．３４万元。

　　（三）一般性支出情况：２０２５年本部门会议费预算２５万元，拟召开部门工作会议，人数９７６人，内容为湖南省体育工作会议、局务扩大会议及务虚会、２０２５年第十五届粤港澳全运会湖南代表团成立大会及表彰会、篮球改革发展会议、全省青少年体育工作会议、全省体育类社会组织工作会议等；培训费预算２５．１７万元，拟开展相关业务培训，人数１５８６人，内容为局系统办公业务培训、人事干部培训、行政事业单位继续教育培训及业务培训等；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算０万元。

　　（四）政府采购情况：２０２５年本部门政府采购预算总额４４０８万元，其中，货物类采购预算８４０万元；工程类采购预算０万元；服务类采购预算３５６８万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至２０２４年１２月底，本部门共有公务用车２０辆，其中，机要通信用车１辆，应急保障用车１辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车３辆，其他按照规定配备的公务用车１５辆；单位价值１００万元以上专用设备４台（不含车辆）。２０２５年拟新增配置公务用车０辆，其中，机要通信用车０辆，应急保障用车０辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他按照规定配备的公务用车０辆；单位价值１００万元以上专用设备０台（不含车辆）。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入２０２５年部门整体支出绩效目标的金额５５３４１．０７万元，其中，基本支出３４３５９．２８万元，项目支出２０９８１．７９万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　１、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　２、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

湖南省体育局

２０２５年２月２５日

第二部分２０２５年部门预算表

　　（点击下载）湖南省体育局２０２５年预算表