湖南省体育局２０２６年部门预算公开

目　录

　　第一部分 ２０２６年部门预算说明
　　第二部分 ２０２６年部门预算表
　　１、收支总表
　　２、收入总表
　　３、支出总表
　　４、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　５、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　６、财政拨款收支总表
　　７、一般公共预算支出表
　　８、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
　　９、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
　　１０、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
　　１１、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
　　１２、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
　　１３、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
　　１４、一般公共预算“三公”经费支出表
　　１５、政府性基金预算支出表
　　１６、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　１７、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　１８、国有资本经营预算支出表
　　１９、财政专户管理资金预算支出表
　　２０、省级专项资金预算汇总表
　　２１、省级专项资金绩效目标表
　　２２、其他项目支出绩效目标表
　　２３、部门整体支出绩效目标表

第一部分 ２０２６年部门预算说明

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　１、贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
　　２、研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
　　３、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
　　４、统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
　　５、统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
　　６、组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
　　７、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
　　８、承办省人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置
　　局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委（机关纪委）按有关规定设置。
　　二、部门预算单位构成
　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
　　１、湖南省体育局本级
　　２、湖南体育职业学院、湖南省游泳运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省体育人才交流服务中心、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导服务中心、湖南贺龙体育馆、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南郴州体育训练基地、湖南省体育场、湖南省体育科学研究所２０家直属事业单位。从２０２６年起，湖南省体育科学研究所预算管理从湖南省科技厅转入湖南省体育局。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。２０２６年本部门收入预算７８,５５７.５９万元，其中，一般公共预算拨款３７,３８５.８７万元，政府性基金预算拨款１１,０３６万元，国有资本经营预算拨款０万元，纳入专户管理的非税收入３,４８９.８万元，上级财政补助收入１,５０３万元，事业收入１,０４８.１６万元（包括体育医院医疗事业收入６８１.６１万元、湖南体育职业学院教育事业收入３６６.５５万元），事业单位经营收入１７２.８１万元（包括湖南省体育局装备服务中心５万元、湖南省社会体育指导服务中心１６７.８１万元），上年结转结余２３,９２１.９５万元。收入较去年增加２０,０６６万元，主要是一般公共预算拨款减少２,３２９.３１万元，政府性基金减少１００万元，纳入专户管理的非税收入增加１３０.１１万元，上级财政补助增加９０６万元，事业收入增加５１４.９６万元，事业单位经营收入增加１７２.８１万元，上年结转结余增加２０,７７１.４３万元（主要原因是湖南省体育训练基地新建和体育职业学院搬迁项目土地征拆款结转１６,５６４.３８万元）。
　　（二）支出预算：２０２６年本部门支出预算７８,５５７.５９万元，其中，一般公共服务支出６００万元，占０.７６%；教育支出８,１６８.１５万元，占１０.４%；科学技术支出３.５５万元，占０.０１%；文化旅游体育与传媒支出４４,３５５.３１万元，占５６.４６%；社会保障和就业支出６,０２４.５万元，占７.６７%；卫生健康支出２,６１７.２３万元，占３.３３%；住房保障支出２,２９１.３６万元，占２.９２%；其他（用于体育事业的彩票公益金支出）１４,４９７.４９万元，占１８.４５%。支出较去年增加２０,０６６万元，主要是一般公共服务支出较去年增加２００万元；教育支出较去年增加１,７４３.６７万元；科学技术支出较去年增加２.５３万元；文化体育与传媒支出较去年增加１３,６７２.９万元；社会保障和就业支出较去年增加８２２.９８万元；卫生健康支出较去年减少８.７９万元；住房保障支出较去年增加２７１.２１万元；其他支出较去年增加３,３６１.４９万元。
　　四、一般公共预算拨款支出
　　２０２６年本部门一般公共预算拨款支出预算５９,３４９.３３万元，其中，一般公共服务支出６００万元，占１.０１%；教育支出５,１５９.６５万元，占８.６９%；科学技术支出３.５５万元，占０.０１%；文化旅游体育与传媒支出４４,２４０.０９万元，占７４.５４%；社会保障与就业支出５,１８７.１３万元，占８.７４%；卫生健康支出２,０２８.１９万元，占３.４２%；住房保障支出２,１３０.７２万元，占３.５９%。具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：２０２６年本部门基本支出预算数３３,８１７.２１万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
　　（二）项目支出：２０２６年本部门项目支出预算２５,５３２.１２万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出６００万元，全部为２０２５年第四批省预算内基建资金；教育支出１,２３３.８６万元，主要是第九批教育综合发展专项校园足球省初中生足球冬令营、国防教育四会教练员培训、学生资助助学金等专项结转、省属高校生均经费、第六批教育发展专项专业群建设及课题经费、高等教育发展专项等；科学技术支出３.５５万元，主要是课题经费结转；卫生健康支出４０万元，主要是医疗药品及防护耗材保障；文化旅游体育与传媒支出２３,６５４.７１万元，主要是湖南省体育训练基地新建和体育职业学院搬迁项目土地征拆款结转１６,５６４.３８万元、退役运动员安置费、运动员伙食补助、常年比赛成绩奖、场馆运行保障、办公设备购置等。
　　五、政府性基金预算支出
　　２０２６年本部门政府性基金支出预算１４,４９７.４９万元，其中，其他支出１４,４９７.４９万元，占１００%。具体安排情况如下：上年结转２４７０.４９万元，上级财政补助９９１万元，省级政府性基金支出１１０３６万元（其中竞技体育７９０８万元，青少年体育２８２万元，群众体育１２０５.６１万元，公共体育及公共体育场馆维修等１６４０.３９万元。）。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）运行经费：２０２６年本部门机关本级、省体育人才交流服务中心等２１家行政事业单位的运行经费２３８０.３５万元，比上年预算减少３８１.７４万元，主要是理清公用经费与项目经费边界，运动队训练比赛相关支出列入项目支出。
　　（二）“三公”经费预算：２０２６年本部门机关本级、省体育人才交流服务中心等２１家行政事业单位“三公”经费预算数为９４.１５万元，其中，公务接待费１０.９万元，公务用车购置及运行费７３.２５万元（其中，公务用车购置费１８万元，公务用车运行费５５.２５万元），因公出国（境）费１０万元。２０２６年“三公”经费预算较上年持平。
　　（三）一般性支出情况：２０２６年本部门会议费预算１１万元，拟举办全省体育工作会议，人数１７０人，内容为湖南省体育工作会议，拟举办湖南省体育局工作务虚会，人数５０人，内容为局系统年度工作总结及下年度工作部署；培训费预算２万元，拟开展业务培训，人数６０人，内容为局系统行政管理业务培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算０万元。
　　（四）委托业务费情况：２０２６年本部门本级、省体育人才交流服务中心等２１家行政事业单位的委托业务费（项目支出）４,２１４.１８万元，比上年预算减少２５０.９６万元，下降５.６２%，主要是全民健身赛事活动较上年减少。
　　（五）政府采购情况：２０２６年本部门政府采购预算总额４,８４２.６４万元，其中，货物类采购预算２,６５６.２５万元；工程类采购预算３７３.３９万元；服务类采购预算１,８１３万元。
　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至２０２５年１２月底，本部门共有公务用车２３辆，其中，机要通信用车１辆，应急保障用车１辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车３辆，其他按照规定配备的公务用车１８辆；单位价值５０万元以上通用设备０台，单位价值１００万元以上专用设备１２台。２０２６年拟新增配置公务用车１辆，其中，机要通信用车０辆，应急保障用车０辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他按照规定配备的公务用车１辆；新增配备单位价值５０万元以上通用设备０台，单位价值１００万元以上专用设备０台。
　　（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入２０２６年部门整体支出绩效目标的金额５４,６３５.６４万元，其中，基本支出３８,１７６.９８万元，项目支出１６,４５８.６６万元，具体绩效目标详见报表。
　　七、名词解释
　　１、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　２、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

湖南省体育局
２０２６年３月１２日

第二部分２０２６年部门预算表

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