目 录
第一部分 湖南省体育局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 湖南省体育局２０１８年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省体育局２０１８年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南省体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
（二）研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
（四）统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（五）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
（六）组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（七）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
（八）负责全省体育社团的资格审核。
（九）承办省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南省体育局机关下设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、人事教育处七个职能处室，离退休人员管理服务处、直属机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
（二）决算单位构成
湖南省体育局２０１８年部门决算汇总公开单位构成包括：
１．湖南省体育局本级（行政单位）
２．湖南体育职业学院
３．湖南省游泳运动管理中心
４．湖南省田径运动管理中心
５．湖南省体操运动管理中心
６．湖南省水上运动管理中心
７．湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心
８．湖南省举重运动管理中心
９．湖南省网球足球运动管理中心
１０．湖南省射击运动管理中心
１１．湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心
１２．湖南省航空运动管理中心
１３．湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心
１４．湖南省体育人才交流服务中心
１５．湖南省体育局装备服务中心
１６．湖南省社会体育指导服务中心
１７．湖南贺龙体育馆
１８．湖南省体育运动医疗专科医院
１９．湖南郴州体育训练基地
２０．湖南省体育场
第二部分 湖南省体育局２０１８年度部门决算表
第三部分 湖南省体育局２０１８年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
湖南省体育局２０１８年收入总计９８，８６５．２万元，支出总计９８，８６５．２万元，与２０１７年相比，收、支总计各减少９，６６７．８５万元，减少８．９１％，收入支出总计减少的主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计５６７５０．０９万元，其中：财政拨款收入５４７８１．７７万元，占９６．５３％；事业收入１７５９．９９万元，占３．１％；经营收入１８６．７７万元，占０．３３％；其他收入２１．５６万元，占０．０４％。
三、支出决算情况说明
本年支出合计７２，６８１．１６万元，其中：基本支出３０，８９２．２万元，占４２．５％；项目支出４１，６２０．４５万元，占５７．２７％；经营支出１６８．３１万元，占０．２３％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
湖南省体育局２０１８年度财政拨款收支总决算９６，１５８．３１万元。与２０１７年相比，财政拨款收、支总计各减少８，４７９．４８万元，下降８．１％，主要是政府性基金财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
湖南省体育局２０１８年度一般公共预算财政拨款支出３９，２６７．６６万元，占财政拨款本年支出合计的４０．８４％。与２０１７年相比，一般公共预算财政拨款支出增加２，７６０．９３万元，增加７．５６％，主要是工资提标等人员经费支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
湖南省体育局２０１８年度一般公共预算财政拨款支出３９，２６７．６６万元，主要用于以下方面：教育（类）支出４，７５７．９４万元，占１２．１２ ％；文化体育与传媒（类）支出２９，８０５．５１万元，占７５．９％；社会保障和就业（类）支出２，８０７．１５万元，占７．１５％；医疗卫生与计划生育（类）支出４２２．２１万元，占１．０７ ％；住房保障（类）支出１，４７４．８５万元，占３．７６％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
湖南省体育局２０１８年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为３１７６２．５４万元，支出决算为３９，２６７．６６万元，完成年初预算的１２３．６３％。决算大于预算数的主要原因：一是中央、省级财政补助等专项资金年中追加财政拨款支出预算；二是使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中：
１．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算２０１．５１万元，为中央、省级财政拨付湖南体育职业学院的中职免学费助学金及国家助学金以前年度财政拨款结转和年中追加资金支出。
２．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算３，６５３．３８万元，支出决算４，５４４．６３万元。决算数大于预算数的主要原因是省体育职业学院年中追加高职生均、高校国家奖助学金等财政拨款及使用以前年度财政拨款结转资金支出。
３．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算１１．８万元，支出决算１１．８万元，完成年初预算１００％。
４．文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算１，７７９．０５万元，支出决算２，２２４．５５万元，完成年初预算１２５．０４％。决算数大于预算数的主要原因是追加补发绩效考核奖、综治奖等公共财政拨款，及使用以前年度财政拨款结转资金支出等。
５．文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算２２０万元，其中４８６．８５万元，年初预算完成２２１．３％，决算数大于预算数的主要原因调整使用以前年度财政拨款结转资金用于“三供一业”分离改造。
６．文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算６３２．２万元，支出决算６３１．７９万元，完成年初预算９９．９３％。
７．文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算１４，８２６．２２万元，支出决算１６，２３３．６５万元，完成年初预算１０９．４９％，决算数大于预算数的主要原因是运动项目管理单位使用以前年度财政拨款结转资金支出及年中下达工资性支出及奖金支出。
８．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算３０万元，是年中追加的地勘事业发展专项。
９．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算２，２２８．２４万元，支出决算２，１２１．２万元，完成年初预算９５．２％。
１０．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算２７５．５４万元，支出决算２８２万元，完成年初预算１０２．３４％。
１１．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算３，１１２．７９万元，支出决算５，９０７．５８万元，完成年初预算１８９．７８％。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金、亚运会参赛备战经费，财政代编预算体育发展专项、足球事业发展专项等财政拨款支出，以及使用以前年度财政拨款结转资金支出。
１２．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算９４５万元，支出决算１，８８７．８９万元，完成年初预算１９９．７８％。为以前年度财政拨款结转资金和年中追加的中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金等财政拨款支出。
１３．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算１５５．００万元，支出决算３０３．４８万元，完成年初预算１９５．７９％。决算数大于预算数的主要原因是年中追加局机关离退人员政府绩效考核奖、综治奖补助等财政拨款支出预算，支出相应增加。
１４．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算２，３９６．１２万元，支出决算２，４７３．９５万元，完成年初预算１０３．２５％。
１５．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算２７．９６万元，支出决算２７．９６万元，完成年初预算１００％。
１６．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算２．５６万元，支出决算１．７６万元，完成年初预算６８．７５％，该项支出为建国初期参加革命工作生活补贴支出，因年度内有老同志去世，决算数小于预算数。
１７．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款） 其他专科医院（项）。年初预算４２２．９２万元，支出决算４２２．２１万元，完成年初预算９９．８３％。
１８．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算１，４５３．１５万元，支出决算１，４６２．８７万元，完成年初预算１００．６７％。
１９．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算１３．９４万元，支出决算１１．９９万元，完成年初预算８６．０１％。
２０．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。２０１８年政府性基金预算３８３９８．４０万元由省财政代编，支出决算３１２７１．０４万元，完成年初预算８１．４４％。主要是因政府采购、工程进度等原因结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南省体育局２０１８年度一般公共预算财政拨款基本出２９，００８．１７万元，其中：人员经费２５，３８９．７８万元，占８７．５３％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费３，６１８．３９万元，占１２．４７％，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湖南省体育局２０１８年度“三公”经费财政拨款支出预算为２９３．５５万元，支出决算为２０８．０９万元，完成预算的７０．８９％，其中：公务用车购置费１７．９８万元，完成预算的９９．８９％，公务用车运行维护费决算支出为１５６．５４万元，完成预算的９０．４３％；公务接待费用决算支出为３３．５７万元，完成预算的３８．３９％；因公出国（境）费用决算支出为０万元。２０１８年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“九项”规定以及我局的“十不准”规定，严格报销制度，规范公务支出管理，严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
２０１８度“三公”经费财政拨款支出决算数比２０１７度减少１７．７７万元，下降７．８７％。经批准２０１８年换购公务车辆一台，公务用车购置费决算支出增加１７．９８万元，公务用车运行维护费决算支出减少８．２４万元，下降５％；公务接待费用决算支出减少２７．５１万元，下降４５．０４％，因公出国（境）费用决算支出两年均是０万元。
公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务机关公用车制度改革精神，公务用车数量和使用减少；公务接待费用支出减少主要原因是积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０１８年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费决算支出为１７．９８万元，占８．６４％；公务用车运行维护费决算支出为１５６．５４万元，占７５．２３％；公务接待费用决算支出为３３．５７万元，占１６．１３％；因公出国（境）费用决算支出为０万元。
２０１８年末公务用车保有量４８台，总量较上年度减少３台，换购公务用车１台，报废４台。因公出国（境）团组０ 个，０人次，当年未安排相关工作支出，上年度因公出国（境）团组０个，０人次。全年部门公务接待３７０批次，接待人数约５４２３人，较上年度无论是费用支出总额，还是人数、批次都有减少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湖南省体育局２０１８年度政府性基金预算（用于体育事业彩票公益金）财政拨款年初结转和结余３４，４９８．１６万元。本年收入１６，７４３．２１万元，本年支出３１，２７１．０４万元，年末结转和结余１９，９７０．３３万元。政府性基金拨款支出预算均为项目支出，主要用于我省全民健身群众体育和奥运争光竞技体育事业支出，年末结转资金主要为用于群众体育设施建设器材采购，场馆建设、维修工程等项目资金，因政府采购、工程进度、工作安排及付款条件要求等原因结转。
九、关于２０１８年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展做好２０１８年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔２０１９〕１号）要求，我局对２０１８年度部门整体支出情况及体育发展专项项目资金进行了绩效自评。评价内容包括：预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果；专项资金分配、拨付和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，专项资金绩效情况，专项目标的实现程度及专项实施效果等。相关绩效评价结果及时上报，并将相关评价报告对外进行了公开。通过开展部门整体和专项绩效自评，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的不足之处，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供依据。
２０１８年，我局较好地执行了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度，预算资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法，部门基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整，并按规定的内容、时限公开了相关预决算信息。但我部门仍存在预算执行率有待提高，部分单位预算编制准确性完整性有待提高等问题。下一步改进措施：一是要加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是要完善预算审核机制，细化、准确编制预算，合理安排预算；三是要更加重视绩效目标管理，加强绩效评价结果运用。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。湖南省体育局２０１８ 年度机关运行经费支出４２３．８８万元，较上年数３２２．６７万元相比，增加１０１．２１万元，主要原因：一是２０１８年为省运会年，差旅费等费用增加；二是根据国家体育总局工作安排，召开两次电视电话会议，会议费相对上年增加；三是为保障局机关职工基本工会福利，根据湘工发〔２０１８〕２０号文件精神，工会经费较上年增加。
（二）政府采购支出情况。湖南省体育局２０１８年度政府采购支出总额２５，８０４．１８万元，其中：政府采购货物支出１１，３８７．４４ 万元，占４４．１３％；政府采购工程支出１，０３４０．０５万元，占４０．０７％；政府采购服务支出４，０７６．９９万元，占１５．８％。授予中小企业合同金额２５，８０４．１８万元，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０％。
（三）国有资产占用情况。截至２０１８年１２月３１日，湖南省体育局系统各单位共有车辆５１辆，总量较上年度减少３台。其中，一般公务用车４８辆、特种专业技术用车２辆，其他用车１辆，其他用车主要是三轮车、小型客货两用车辆等；单位价值５０万元以上通用设备３台（套），单价１００万元以上专用设备６台（套）。
（四）湖南省体育局２０１８年度部门决算无国有资本经营预算和社会保险基金预算。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金
三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等
五、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要